CPF/CNPJ:
00001130734374
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
054258/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA Nº 0711/2019 - PERÍODO: 09 A 14.09.2019 DESTINO: AÇAILÂNDIA , IMPERATRIZ E COLINAS -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000412 | 06/09/2019 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA Nº 0711/2019 - PERÍODO: 09 A 14.09.2019 DESTINO: AÇAILÂNDIA , IMPERATRIZ E COLINAS -MA.
|
2019NE000412 | 06/09/2019 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de diárias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000606, 110109-00001 2019NL002532
|
2019NE000606 | 28/11/2019 | -286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.711/2019
|
2019NL001744 | 06/09/2019 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de diárias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000606, 110109-00001 2019NL002532
|
2019NE000606 | 28/11/2019 | 0,00 | -286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040777 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de diárias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000606, 110109-00001 2019NL002532
|
2019NE000606 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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