CPF/CNPJ:
00000522577385
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
51485/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.999/2019.__- PERÍODO: 08 E 09/12/2019__- DESTINO: ARACAJU/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000632 | 05/12/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.999/2019.__- PERÍODO: 08 E 09/12/2019__- DESTINO: ARACAJU/MA
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2019NE000632 | 05/12/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.999/2019
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2019NL002584 | 06/12/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065388 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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