CPF/CNPJ:
00000522577385
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
51485/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR: 603/2019__- QUANTIDADE: 02 (DUAS)__- PERÍODO 02 A 04/08/2019__- DESTINO: CAXIAS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000344 | 31/07/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR: 603/2019__- QUANTIDADE: 02 (DUAS)__- PERÍODO 02 A 04/08/2019__- DESTINO: CAXIAS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS)
|
2019NE000344 | 31/07/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR: 603/2019__- QUANTIDADE: 02 (DUAS)__- PERÍODO 02 A 04/08/2019__- DESTINO: CAXIAS/MA__- VALOR UNITÁRIO:
|
2019NL001253 | 01/08/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031838 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
