Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa ref. a concessão de diárias conforme processo n:49565/2019 |
1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
Totais: | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
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