CPF/CNPJ:
00096015934387
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1510/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 154__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000433 | 26/03/2019 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 154__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA.
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2019NE000433 | 26/03/2019 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 154__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVI
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2019NL000778 | 26/03/2019 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000120 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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