CPF/CNPJ:
00093167881372
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5349/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PEDREIRAS - MA__PERIODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1135/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002961 | 04/12/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PEDREIRAS - MA__PERIODO: 04 A 05/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1135/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO.
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2019NE002961 | 04/12/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PEDREIRAS/MA, PERÍODO 04 A 05/12/2019. CONFORME PORTARIA 1135/2019.PROCESSO 5349/2
|
2019NL006928 | 04/12/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000996 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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