CPF/CNPJ:
00083246100306
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4836/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 05 A 06/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 954/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GRANDE IMPULSO PARA A SUSTENTABILIDADE NO BRASIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002559 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 05 A 06/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 954/2019__FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GRANDE IMPULSO PARA A SUSTENTABILIDADE NO BRASIL.
|
2019NE002559 | 01/11/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO DEPUTADO, CONFORME PROCESSO 4836/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002916, 010101-00001 2019NL006844
|
2019NE002916 | 18/11/2019 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2019 PROCESSO 4836/2019.
|
2019NL005949 | 01/11/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO DEPUTADO, CONFORME PROCESSO 4836/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002916, 010101-00001 2019NL006844
|
2019NE002916 | 18/11/2019 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000867 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO DEPUTADO, CONFORME PROCESSO 4836/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002916, 010101-00001 2019NL006844
|
2019NE002916 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
