CPF/CNPJ:
00083246100306
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3347/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16 A 17/07/2019__QUANTIDADE: 02__PORTARIA N°: 553/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001583 | 15/07/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16 A 17/07/2019__QUANTIDADE: 02__PORTARIA N°: 553/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
2019NE001583 | 15/07/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DESTE PODER, NO PERÍODO DE 16 A 17/07/2019. CONFORM
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2019NL003487 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000527 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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