CPF/CNPJ:
00064497658368
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4955/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 01009/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002680 | 13/11/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 01009/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2019NE002680 | 13/11/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 20 A 21/11/2019.
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2019NL006201 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000898 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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