CPF/CNPJ:
00058572538372
Emissão:
11/04/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2026/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16/04/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA N°: 233/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000678 | 11/04/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 16/04/2019__QUANTIDADE: 01 DIARIA__PORTARIA N°: 233/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
2019NE000678 | 11/04/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA, PERÍODO 16/04/2019, A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 2026/2019.
|
2019NL001239 | 12/04/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000201 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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