CPF/CNPJ:
00047554509349
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2511/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERIODO: 21/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 366/2019__FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS A BARRAGEM DO RIO PERICUMÃ E AO RIO TURIAÇU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001036 | 21/05/2019 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA - MA__PERIODO: 21/05/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 366/2019__FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS A BARRAGEM DO RIO PERICUMÃ E AO RIO TURIAÇU
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2019NE001036 | 21/05/2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 01 DIÁRIA__PORTARIA N°: 366/2019__FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS A BARRAGEM DO RIO PERICUMÃ E AO RIO TURIAÇU.__PROCESSO 2511/2019.
|
2019NL002157 | 22/05/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000345 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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