CPF/CNPJ:
00043213928372
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1510/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 155__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000436 | 26/03/2019 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 26 A 29/03/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA N°: 155__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, QUE FARÁ UMA VISITA TÉCNICA AO RIO PIRICUMA.
|
2019NE000436 | 26/03/2019 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: L4 diárias - Pinheiro/MA, no período de 26 a 29/03/2019, para acompanhar a Comissão de Obras e Serviços Públicos e Habitação, para visita técnica ao R
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2019NL000779 | 26/03/2019 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000120 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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