CPF/CNPJ:
00032982925320
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
867/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 19/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 01 __PORTARIA: 79/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000156 | 18/02/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 19/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 01 __PORTARIA: 79/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE000156 | 18/02/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 19/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 01 __PORTARIA: 79/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NL000301 | 19/02/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 19/02/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 01 __PORTARIA: 79/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NL000046 | 22/02/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por data incorreta.
|
2019NL000300 | 22/02/2019 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000040 | 19/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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