CPF/CNPJ:
00032972814304
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2317/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 310/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000911 | 08/05/2019 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 310/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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2019NE000911 | 08/05/2019 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SANTA HELENA/MA __PERÍODO: 13 A 15/05/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 310/2019__FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PELA COMIS
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2019NL001810 | 08/05/2019 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000300 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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