CPF/CNPJ:
00027974596368
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3177/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BURITICUPU/MA __PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 505/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001480 | 04/07/2019 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA __PERÍODO: 09 A 12/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 505/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE001480 | 04/07/2019 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA BURITICUPU - MA, PERÍODO DE 09 A 12/07/19, CONFORME PROCESSO 3177/2019.
|
2019NL003041 | 04/07/2019 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000478 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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