CPF/CNPJ:
00017970849334
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2353/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0315/19__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS EM VISITA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA ENEVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000955 | 13/05/2019 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA__PERÍODO: 16 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0315/19__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS EM VISITA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA ENEVA
|
2019NE000955 | 13/05/2019 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTOS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, DE 16 A 17/05/2019, PARA STO. ANTONIO DOS LOPES, MA, CONFORME PROCESSO 2353/2019.
|
2019NL001907 | 13/05/2019 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000316 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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