CPF/CNPJ:
00008932654387
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5131/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 22, 25 E 26/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1065/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002766 | 21/11/2019 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: FORTALEZA - CE__PERÍODO: 22, 25 E 26/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1065/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
|
2019NE002766 | 21/11/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PERÍODO 22 A 26/11/2019, CONFORME PORTARIA 1065/2019. PROCESSO 5131/
|
2019NL006416 | 21/11/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000935 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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