CPF/CNPJ:
00008932654387
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1061/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 27 E 28/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0101/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000275 | 27/02/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 27 E 28/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0101/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2019NE000275 | 27/02/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 27 E 28/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0101/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2019NL000476 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000080 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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