CPF/CNPJ:
00005534640278
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4635/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 19 A 22/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 883/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002394 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 19 A 22/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 883/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE002394 | 17/10/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO DEPUTADO, CONFORME PROCESSO 4635/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002915, 010101-00001 2019NL006774
|
2019NE002915 | 26/11/2019 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SALVADOR/BA __PERÍODO: 19 A 22/11/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 883/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER__Processo nº 4635/
|
2019NL005508 | 17/10/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO DEPUTADO, CONFORME PROCESSO 4635/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002915, 010101-00001 2019NL006774
|
2019NE002915 | 26/11/2019 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000816 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO DEPUTADO, CONFORME PROCESSO 4635/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE002915, 010101-00001 2019NL006774
|
2019NE002915 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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