CPF/CNPJ:
00004848946336
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4307/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 25 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 805/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002220 | 25/09/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 25 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 805/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL
|
2019NE002220 | 25/09/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/ESPERANTINÓPOLIS-MA, NO PERÍODO 25 A 27/09/2019.
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2019NL005039 | 27/09/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000747 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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