CPF/CNPJ:
00004848946336
Emissão:
10/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3222/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 10 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0515/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001511 | 10/07/2019 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BURITICUPU/MA__PERÍODO: 10 A 12/07/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0515/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO.
|
2019NE001511 | 10/07/2019 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, DE 10 A 12/07/2019, PARA BURITICUPU/MA, CONFORME PROCESSO 3222/2019.
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2019NL003251 | 10/07/2019 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000501 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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