CPF/CNPJ:
00002272230393
Emissão:
02/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3944/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ITAPECURU, VARGEM GRANDE, COROATÁ, TIMBIRAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA __PERÍODO: 03 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 692/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001995 | 02/09/2019 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ITAPECURU, VARGEM GRANDE, COROATÁ, TIMBIRAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA __PERÍODO: 03 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 692/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2019NE001995 | 02/09/2019 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: ITAPECURU, VARGEM GRANDE, COROATÁ, TIMBIRAS, CODÓ E CHAPADINHA-MA __PERÍODO: 03 A 06/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 692/201
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2019NL004522 | 02/09/2019 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000681 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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