CPF/CNPJ:
00001760199362
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3843/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC__PERÍODO: 28 A 30/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0670/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DO SUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001936 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC__PERÍODO: 28 A 30/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0670/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DO SUL
|
2019NE001936 | 26/08/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE001936, EM CONFORMIDADE COM OS MOTIVOS INFORMADOS AS FLS. 16 NOS AUTOS DO PROCESSO.
|
2019NE001959 | 28/08/2019 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PERÍODO DE 28 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA 670/2019. PRO
|
2019NL004267 | 26/08/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVIDO AO CANELAMENTO DA VIAGEM OBJETO DAS DIÁRIAS
|
2019NL004391 | 26/08/2019 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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