CPF/CNPJ:
00001128127326
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3449/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0575/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001650 | 30/07/2019 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0575/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO.
|
2019NE001650 | 30/07/2019 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0575/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUN
|
2019NL003638 | 30/07/2019 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000548 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,