CPF/CNPJ:
00001006325301
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3401/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09/08/2019__PORTARIA: 0565/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001623 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09/08/2019__PORTARIA: 0565/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE001623 | 25/07/2019 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELA SERVIDORA CAMILA PINHEIRO BORGES, CONFORME PROCESSO 3401/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE001960, 010101-00001 2019NL004395
|
2019NE001960 | 27/08/2019 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS , NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2019, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ARACAJU-SE, A SERVIÇO DESTE PODER. PROCES
|
2019NL003558 | 25/07/2019 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELA SERVIDORA CAMILA PINHEIRO BORGES, CONFORME PROCESSO 3401/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE001960, 010101-00001 2019NL004395
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2019NE001960 | 27/08/2019 | 0,00 | -1.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000536 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELA SERVIDORA CAMILA PINHEIRO BORGES, CONFORME PROCESSO 3401/2019-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2019NE001960, 010101-00001 2019NL004395
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2019NE001960 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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