CPF/CNPJ:
00000872347346
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no Exterior
Processo:
1244/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 111/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS SECRETARIAS DA UNALE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000321 | 11/03/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 111/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS SECRETARIAS DA UNALE.
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2019NE000321 | 11/03/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 __PORTARIA: 111/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS SECR
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2019NL000375 | 11/03/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000061 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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