CPF/CNPJ:
00000307791386
Emissão:
19/02/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
910/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SAO PAULO/SP__PERÍODO: 20 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 3 DIÁRIAS__PORTARIA: 86/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000058 | 19/02/2019 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SAO PAULO/SP__PERÍODO: 20 A 22/02/2019__QUANTIDADE: 3 DIÁRIAS__PORTARIA: 86/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2019NE000058 | 19/02/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DIARIAS LOCAL: SAO PAULO/SP PERÍODO: 20 A 22/02/2019 QUANTIDADE: 3 DIÁRIAS__PORTARIA: 86/2019 PROCESSO 0910/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DES
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2019NL000013 | 20/02/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000003 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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