CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
15/02/2019
Plano Interno:
001462
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual
Processo:
111740/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de encargos do contrato nº20/17000-9 do Governo do Estado - PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000156 | 15/02/2019 | 23.205,00 | 23.205,00 | 23.205,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de encargos do contrato nº20/17000-9 do Governo do Estado - PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I
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2019NE000156 | 15/02/2019 | 23.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de encargos do contrato nº20/17000-9 do Governo do Estado - PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I
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2019NL000538 | 15/02/2019 | 0,00 | 23.205,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018755 | 15/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.205,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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