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NOTA DE EMPENHO 2019NE000147

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2.532,16
 

CPF/CNPJ:

00000000000191

Emissão:

13/05/2019

Plano Interno:

001473

Função:

ENCARGOS ESPECIAIS

Natureza de Despesa:

Encargos da Dívida Contratual - Externa

Processo:

104880/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Operação Especial

Unidade Gestora:

Encargos Financeiros

Ação:

Amortização e Encargos da Dívida Externa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000147 13/05/2019 2.532,16 2.532,16 2.532,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
2019NE000147 13/05/2019 1.259,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
2019NE000410 13/11/2019 1.272,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
2019NL000388 13/05/2019 0,00 1.259,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
2019NL001552 13/11/2019 0,00 1.272,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
2019NL001558 13/11/2019 0,00 1.272,49 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL001557 13/11/2019 0,00 -1.272,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019503 13/05/2019 0,00 0,00 1.259,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058698 13/11/2019 0,00 0,00 1.272,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059391 13/11/2019 0,00 0,00 1.272,49
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001555 13/11/2019 0,00 0,00 -1.272,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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