CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
001476
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Juros da Dívida Contratual - União
Processo:
87641/20192019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de juros do contrato nº 2304/OC-BR - BID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de juros do contrato nº 2304/OC-BR - BID
|
2019NE000071 | 27/03/2019 | 717.744,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros do contrato nº 2304/OC-BR - BID
|
2019NE000332 | 27/03/2019 | -717.744,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de juros do contrato nº 2304/OC-BR - BID
|
2019NL000226 | 27/03/2019 | 0,00 | 717.744,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: natureza da despesa incorreta
|
2019NL001212 | 27/03/2019 | 0,00 | -717.744,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010368 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 717.744,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001209 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -717.744,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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