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NOTA DE EMPENHO 2019NE000026

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A
R$ 92.966,71
 

CPF/CNPJ:

00000000000191

Emissão:

10/01/2019

Plano Interno:

001470

Função:

ENCARGOS ESPECIAIS

Natureza de Despesa:

Encargos da Dívida Contratual

Processo:

8733/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Operação Especial

Unidade Gestora:

Encargos Financeiros

Ação:

Serviços da Dívida Interna

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000026 10/01/2019 92.966,71 92.966,71 92.966,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000026 10/01/2019 37.800,04 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000122 10/04/2019 9.743,64 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000124 10/04/2019 1.224,89 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000126 10/05/2019 9.743,64 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
2019NE000212 10/06/2019 8.530,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão re repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
2019NE000215 10/07/2019 6.954,36 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de encargos do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
2019NE000257 09/08/2019 6.258,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
2019NE000316 10/09/2019 5.162,49 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000479 02/12/2019 7.548,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000473 02/12/2019 7.548,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000475 02/12/2019 7.548,17 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000476 02/12/2019 -7.548,17 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NE000474 02/12/2019 -7.548,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000038 10/01/2019 0,00 14.031,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000041 08/02/2019 0,00 12.847,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000044 08/03/2019 0,00 10.921,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000365 10/04/2019 0,00 10.968,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000364 10/05/2019 0,00 9.743,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000744 10/06/2019 0,00 8.530,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000757 10/07/2019 0,00 6.954,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL000862 09/08/2019 0,00 6.258,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL001121 10/09/2019 0,00 5.162,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL001927 02/12/2019 0,00 3.726,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL001928 02/12/2019 0,00 2.526,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
2019NL001929 02/12/2019 0,00 1.295,09 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009546 10/01/2019 0,00 0,00 14.031,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038621 10/01/2019 0,00 0,00 14.031,08
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000927 10/01/2019 0,00 0,00 -14.031,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038633 08/02/2019 0,00 0,00 12.847,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010008 08/02/2019 0,00 0,00 12.847,63
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000933 08/02/2019 0,00 0,00 -12.847,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010009 08/03/2019 0,00 0,00 10.921,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038646 08/03/2019 0,00 0,00 10.921,33
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000938 08/03/2019 0,00 0,00 -10.921,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038658 10/04/2019 0,00 0,00 10.968,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018810 10/04/2019 0,00 0,00 10.968,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038661 10/04/2019 0,00 0,00 10.968,53
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000944 10/04/2019 0,00 0,00 -10.968,53
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000948 10/04/2019 0,00 0,00 -10.968,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018807 10/05/2019 0,00 0,00 9.743,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038689 10/05/2019 0,00 0,00 9.743,64
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000951 10/05/2019 0,00 0,00 -9.743,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038704 10/06/2019 0,00 0,00 8.530,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027464 10/06/2019 0,00 0,00 8.530,68
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000957 10/06/2019 0,00 0,00 -8.530,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028820 10/07/2019 0,00 0,00 6.954,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038738 10/07/2019 0,00 0,00 6.954,36
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000963 10/07/2019 0,00 0,00 -6.954,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034763 09/08/2019 0,00 0,00 6.258,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038752 09/08/2019 0,00 0,00 6.258,80
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000969 09/08/2019 0,00 0,00 -6.258,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042743 10/09/2019 0,00 0,00 5.162,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB074879 02/12/2019 0,00 0,00 7.548,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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