CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
001078
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0233618/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da folha de pessoal da fapema m/outubro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000940 | 24/10/2019 | 123.229,96 | 123.229,96 | 113.747,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da folha de pessoal da fapema m/outubro/2019
|
2019NE000940 | 24/10/2019 | 123.229,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da folha de pessoal da fapema m/outubro/2019
|
2019NL002445 | 24/10/2019 | 0,00 | 123.229,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002474 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.925,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053357 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.727,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003401 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 686,27 |
PAGAMENTO
|
2019PP003402 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 686,27 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007521 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -686,27 |
PAGAMENTO
|
2019PP001240 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 547,22 |
PAGAMENTO
|
2019PP001241 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,53 |
PAGAMENTO
|
2019PP001242 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001390 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001391 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003561 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.566,16 |
PAGAMENTO
|
2019PP001488 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003607 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.566,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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