CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
228638/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com bolsas do convênio nº 01/2018 FAPEMA/SEGOV relativo ao mês de outubro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000924 | 23/10/2019 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com bolsas do convênio nº 01/2018 FAPEMA/SEGOV relativo ao mês de outubro de 2019.
|
2019NE000924 | 23/10/2019 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com bolsas do convênio nº 01/2018 FAPEMA/SEGOV relativo ao mês de outubro de 2019.
|
2019NL002431 | 23/10/2019 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061412 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,