CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001076
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
111812/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
vale transporte mai/19 folha pessoal
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000421 | 31/05/2019 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: vale transporte mai/19 folha pessoal
|
2019NE000421 | 31/05/2019 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte mai/19 folha pessoal
|
2019NL001036 | 31/05/2019 | 0,00 | 2.856,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033777 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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