CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVENIO 01/2018 - SEGOV M/MARÇO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000204 | 29/03/2019 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVENIO 01/2018 - SEGOV M/MARÇO/2019
|
2019NE000204 | 29/03/2019 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido a pagamentos Não Processados de 2019.
|
2019NE001399 | 30/12/2019 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVENIO 01/2018 - SEGOV M/MARÇO/2019
|
2019NL000417 | 29/03/2019 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVENIO 01/2018 - SEGOV M/MARÇO/2019
|
2019NL002135 | 29/03/2019 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL002133 | 29/03/2019 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014322 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046777 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002129 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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