CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
001078
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
39439/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor ref. a folha de pessoal da FAPEMA relativo ao mês de Fev/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000052 | 27/02/2019 | 172.698,33 | 172.698,33 | 170.902,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor ref. a folha de pessoal da FAPEMA relativo ao mês de Fev/2019
|
2019NE000052 | 27/02/2019 | 85.988,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: valor ref. a folha de pessoal da FAPEMA relativo ao mês de março/2019
|
2019NE000210 | 28/03/2019 | 86.709,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ref. a folha de pessoal da FAPEMA relativo ao mês de Fev/2019
|
2019NL000037 | 27/02/2019 | 0,00 | 85.988,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ref. a folha de pessoal da FAPEMA relativo ao mês de Fev/2019
|
2019NL000035 | 27/02/2019 | 0,00 | 85.988,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: por inexistencia das outras retencões
|
2019NL000036 | 27/02/2019 | 0,00 | -85.988,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ref. a folha de pessoal da FAPEMA relativo ao mês de março/2019
|
2019NL000311 | 28/03/2019 | 0,00 | 86.709,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000371 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005184 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.174,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000259 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 677,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000024 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 714,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000026 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000027 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000051 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.667,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006578 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.835,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000260 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000168 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 714,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000169 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000170 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000184 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.732,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000510 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002098 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -672,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001015 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
