CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001076
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor referente a empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/janeiro/2019 - empregador
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 30/01/2019 | 8.180,00 | 8.180,00 | 8.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/janeiro/2019 - empregador
|
2019NE000006 | 30/01/2019 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do empenho do vale transporte da folha de pessoal da FAPEMA parte empregador relativo a Fev/2019 conforme processo 39439/2019
|
2019NE000057 | 27/02/2019 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: valor referente a reforço do empenho de vale transporte da folha de pessoal da fapema m/março/2019
|
2019NE000216 | 29/03/2019 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/janeiro/2019 - empregador
|
2019NL000006 | 30/01/2019 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/janeiro/2019 - empregador
|
2019NL000044 | 27/02/2019 | 0,00 | 2.856,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a empenho do vale transporte da folha de pessoal da fapema m/março/2019 - empregador
|
2019NL000320 | 29/03/2019 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004364 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005186 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006585 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
