CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001078
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor referente a empenho da folha de pessoal m/janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 30/01/2019 | 88.819,43 | 88.819,43 | 86.355,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a empenho da folha de pessoal m/janeiro/2019
|
2019NE000001 | 30/01/2019 | 88.819,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a empenho da folha de pessoal m/janeiro/2019
|
2019NL000001 | 30/01/2019 | 0,00 | 88.819,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004356 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.844,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000037 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.830,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000033 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.566,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000034 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 897,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000240 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 711,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000040 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 677,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000241 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000247 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000245 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.830,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000238 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.830,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000239 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 677,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000299 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -677,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000298 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -897,87 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007922 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.566,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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