CPF/CNPJ:
03110963000136
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000978
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para a Previdência- FUN
Processo:
21968/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para pagamento das despesas com a parte PATRONAL do Funbem no exercício de 2019 - janeiro e fevereiro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000066 | 15/03/2019 | 35.099,00 | 35.099,00 | 35.099,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento das despesas com a parte PATRONAL do Funbem no exercício de 2019 - janeiro e fevereiro.
|
2019NE000066 | 15/03/2019 | 6.837,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de março/2019.
|
2019NE000149 | 22/04/2019 | 3.534,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de abril/2019.
|
2019NE000186 | 13/05/2019 | 2.694,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa patronal do FUNBEN do mês de maio/2019.
|
2019NE000216 | 11/06/2019 | 2.713,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa patronal do FUNBEN do mês de junho/2019.
|
2019NE000231 | 28/06/2019 | 2.893,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa patronal do FUNBEN do mês de julho/2019.
|
2019NE000327 | 20/08/2019 | 2.907,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de agosto/2019.
|
2019NE000376 | 10/09/2019 | 2.907,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de setembro/2019.
|
2019NE000399 | 09/10/2019 | 2.901,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de outubro/2019.
|
2019NE000420 | 30/10/2019 | 2.983,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de novembro/2019.
|
2019NE000450 | 06/12/2019 | 3.350,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para uma parte do pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de dezembro/2019.
|
2019NE000466 | 20/12/2019 | 1.375,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho não utilizado no exercício
|
2019NE000493 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento das despesas com a parte PATRONAL do Funbem no exercício de 2019 - janeiro e fevereiro.
|
2019NL000143 | 15/03/2019 | 0,00 | 6.836,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de março/2019
|
2019NL000316 | 22/04/2019 | 0,00 | 3.534,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do PATRONAL do Funbem no exercício de 2019 - mês de abril/2019
|
2019NL000440 | 13/05/2019 | 0,00 | 2.694,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da parte patronal do FUNBEN no exercício de 2019 - mês de maio.
|
2019NL000565 | 11/06/2019 | 0,00 | 2.713,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento das despesas com a parte PATRONAL do Funben no exercício de 2019 - junho.
|
2019NL000686 | 11/07/2019 | 0,00 | 2.893,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do PATRONAL do FUNBEN no exercício de 2019 - mês de julho.
|
2019NL000851 | 20/08/2019 | 0,00 | 2.907,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento das despesas com a parte PATRONAL do FUNBEN de agosto/2019.
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2019NL001027 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.907,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da despesa com a parte PATRONAL do Funben no exercício de 2019 - setembro.
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2019NL001122 | 09/10/2019 | 0,00 | 2.901,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de outubro/2019.
|
2019NL001223 | 30/10/2019 | 0,00 | 2.983,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento das despesas com a parte PATRONAL do Funbem no exercício de 2019 - novembro.
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2019NL001350 | 06/12/2019 | 0,00 | 3.350,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de uma parte da despesa PATRONAL do FUNBEN do mês de dezembro/2019.
|
2019NL001455 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.375,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003658 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.836,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008908 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.534,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013606 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.694,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021649 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.713,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027705 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.893,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036307 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.907,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041041 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.907,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048725 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.901,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057357 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.983,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065456 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.350,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070800 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.375,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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