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NOTA DE EMPENHO 2019NE002571

Favorecido

COTA EMPREGADOR FUNBEN
R$ 1.203,74
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000047

Emissão:

30/04/2019

Plano Interno:

000560

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuição Patronal para a Previdência- FUN

Processo:

88234/19

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

VALAOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__MÉDIO MÊS ABRIL/19 PROC. 88234/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002571 30/04/2019 1.203,74 1.203,74 466,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALAOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__MÉDIO MÊS ABRIL/19 PROC. 88234/19
2019NE002571 30/04/2019 147,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS DE MAIO/19 PROCESSO 113840/19
2019NE005515 30/05/2019 147,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 __ ENSINO MÉDIO MÊS DE MAIO/19 PROCESSO 113840/19
2019NE005518 30/05/2019 147,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR NAULAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS DE MAIO/19 PROCESSO 113840/19
2019NE005516 30/05/2019 -147,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL REFL FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MÉDIO MÊS JULHO/19 PROCESSO 159.797/2019
2019NE009430 31/07/2019 110,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO FUNDAMENTAL MÊS AGOSTO/2019 PROCESSO 188668/2019
2019NE011749 30/08/2019 159,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL DA FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__FUNDAMENTAL MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO Nº 212.682/2019
2019NE014618 30/09/2019 159,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL DA FOLHA PESSOAL D02 ENSINO __FUNDAMENTAL MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO Nº 212.667/201
2019NE014642 30/09/2019 159,67 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FUMBEM PATRONAL DA FOLHA PESSOAL D02 __ENSINO FUNDAMENTALMÊS SETEMBRO/2019 POR ERRO NUMERAÇÃO PROCESSO Nº 212.682/2019
2019NE014624 30/09/2019 -159,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FUMBEM PATRONAL DA FOLHA PESSOAL CONTRATO D02 ENSINO FUNDAMENTAL MÊS DE OUTUBRO/19 PROCESSO 235.235/2019
2019NE016772 30/10/2019 159,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FUNBEN PATRONAL DA FOLHA PESSOAL D02 ENSINO FUNDAMENTAL MÊS NOVEMBRO/2019 PROCESSO 259.909/2019
2019NE019752 29/11/2019 159,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FUNBEN PATRONAL FOLHA PESSOAL CONTRATO D02 ENSINO FUNDAMENTAL MÊS DEZEMBRO/19 PROCESSO Nº 282.580/2019
2019NE020180 30/12/2019 159,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALAOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__MÉDIO MÊS ABRIL/19 PROC. 88234/19
2019NL005601 30/04/2019 0,00 147,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 __ENSINO FUNDAMENTAL MÊS ABRIL/19 PROC. 88.234/19
2019NL035432 30/04/2019 0,00 147,40 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NL 5601/2019 PARA ALTERAR CNPJ FAVORECIDO
2019NL035431 30/04/2019 0,00 -147,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALAOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__MÉDIO MÊS ABRIL/19 PROC. 88234/19
2019NL010678 30/05/2019 0,00 147,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__MÉDIO MÊS MAIO/19 PROC. 113840/19
2019NL010684 30/05/2019 0,00 147,40 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NL 10678/19 PARA ACERTO HISTORICO DA OBSERVAÇÃO
2019NL010683 30/05/2019 0,00 -147,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHODE REFORÇO PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__MÉDIO MÊS JULHO/19 PROC. 159797/19
2019NL019435 31/07/2019 0,00 110,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFORÇO PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__UNDAMENTAL MÊS AGOSTO/19 PROC. 188.668/2019
2019NL023291 30/08/2019 0,00 159,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__FUNDAMENTAL MÊS SETEMBRO/19 PROC. 212.668/2019
2019NL027884 30/09/2019 0,00 159,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__FUNDAMENTAL MÊS OUTUBRO/19 PROC. 235.235/19
2019NL031807 30/10/2019 0,00 159,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__FUNDAMENTAL MÊS NOVEMBRO/19 PROCESSO Nº 259935/19
2019NL036979 29/11/2019 0,00 159,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FUMBEM PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__FUNDAMENTAL MÊS DEZEMBRO/19 PROC. Nº 282.580/2019
2019NL038947 30/12/2019 0,00 159,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065706 30/04/2019 0,00 0,00 147,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060477 30/10/2019 0,00 0,00 159,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061453 22/11/2019 0,00 0,00 159,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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