CPF/CNPJ:
00001149959150
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Processo:
53880/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES, RETROATIVO DDE JULHO A DEZEMBRO/2018, GRATIFICACAO TECNICA CONCEDIDA EM 04/02/2019, PORTARIA N. 295/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002918 | 29/11/2019 | 2.920,81 | 2.920,81 | 2.920,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES, RETROATIVO DDE JULHO A DEZEMBRO/2018, GRATIFICACAO TECNICA CONCEDIDA EM 04/02/2019, PORTARIA N. 295/2019.
|
2019NE002918 | 29/11/2019 | 2.920,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesas Exercício anteriores , retroativos de JULHO a DEZEMBRO/2018, referente a gratificação técnica concedida e 04/02/2019, conforme
|
2019NL011153 | 10/12/2019 | 0,00 | 2.920,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012213 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 83,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071999 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.837,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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