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NOTA DE EMPENHO 2019NE000135

Favorecido

FERNANDO GRAGNANIN
R$ 9.236,28
 

CPF/CNPJ:

00082090823372

Emissão:

25/09/2019

Plano Interno:

001623

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Processo:

82525/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Despesa de exercício anterior, requerido por servidor acima qualificado, referentes a verbas salariais exercício de 2017 meses (novembro e dezembro), reconhecido em conformidade ao Decreto Estadual 23.668/2007 alterado pelo Decreto 24.006/2008, parecer de autorização n.º 1615/2018 - SDD/SGRH/SAGEP/SEGEP e 2019NL054776.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000135 25/09/2019 9.236,28 9.236,28 9.236,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Despesa de exercício anterior, requerido por servidor acima qualificado, referentes a verbas salariais exercício de 2017 meses (novembro e dezembro), reconhecido em conformidade ao Decreto Estadual 23.668/2007 alterado pelo Decreto 24.006/2008, parecer de autorização n.º 1615/2018 - SDD/SGRH/SAGEP/SEGEP e 2019NL054776.
2019NE000135 25/09/2019 9.236,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de exercício anterior, requerido por servidor acima qualificado, referentes a verbas salariais exercício de 2017 meses (novembro e dezembro),
2019NL000428 25/09/2019 0,00 9.236,28 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000306 07/11/2019 0,00 0,00 1.670,62
PAGAMENTO
2019PP000305 07/11/2019 0,00 0,00 1.015,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056651 08/11/2019 0,00 0,00 6.549,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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