CPF/CNPJ:
00077001206334
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
001623
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Processo:
82575/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Despesa de exercício anterior, requerido por servidor acima qualificado, referentes a verbas salariais exercício de 2017 meses (novembro e dezembro), reconhecido em conformidade ao Decreto Estadual 23.668/2007 alterado pelo Decreto 24.006/2008, parecer de autorização n.º 1616/2018 - SDD/SGRH/SAGEP/SEGEP e 2019NL054778.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000132 | 25/09/2019 | 10.460,36 | 10.460,36 | 10.460,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Despesa de exercício anterior, requerido por servidor acima qualificado, referentes a verbas salariais exercício de 2017 meses (novembro e dezembro), reconhecido em conformidade ao Decreto Estadual 23.668/2007 alterado pelo Decreto 24.006/2008, parecer de autorização n.º 1616/2018 - SDD/SGRH/SAGEP/SEGEP e 2019NL054778.
|
2019NE000132 | 25/09/2019 | 10.460,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de exercício anterior, requerido por servidor acima qualificado, referentes a verbas salariais exercício de 2017 meses (novembro e dezembro),
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2019NL000425 | 25/09/2019 | 0,00 | 10.460,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000302 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.007,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000303 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.150,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056649 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.302,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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