CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
23/01/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
0293/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000753 | 23/01/2019 | 2.052.595,75 | 2.052.595,75 | 2.052.595,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000753 | 23/01/2019 | 155.332,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 (PROCESSO 1000/19).
|
2019NE000765 | 22/02/2019 | 157.052,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (PROCESSO 1551/19).
|
2019NE000787 | 23/03/2019 | 157.390,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019.
|
2019NE000922 | 30/04/2019 | 158.452,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001332 | 31/05/2019 | 157.832,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001427 | 28/06/2019 | 158.390,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3441/2019
|
2019NE001688 | 30/07/2019 | 158.736,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19 (PROCESSO Nº 3775/2019).
|
2019NE001885 | 22/08/2019 | 157.699,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
|
2019NE002282 | 26/09/2019 | 157.257,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
|
2019NE002528 | 29/10/2019 | 157.659,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 5148/2019).
|
2019NE002828 | 26/11/2019 | 160.388,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 5423/2019).
|
2019NE003116 | 19/12/2019 | 158.201,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANENCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (PROCESSO Nº 5472/2019).
|
2019NE003133 | 19/12/2019 | 158.201,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL001448 | 23/01/2019 | 0,00 | 155.332,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PROCESSO 1000/201
|
2019NL001507 | 22/02/2019 | 0,00 | 157.052,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PROCESSO 1551/2019.
|
2019NL001517 | 23/03/2019 | 0,00 | 157.390,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.
|
2019NL001853 | 30/04/2019 | 0,00 | 158.452,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NL003052 | 31/05/2019 | 0,00 | 157.832,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
|
2019NL003120 | 28/06/2019 | 0,00 | 158.390,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
|
2019NL003783 | 30/07/2019 | 0,00 | 158.736,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
|
2019NL004362 | 28/08/2019 | 0,00 | 157.699,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
|
2019NL005183 | 26/09/2019 | 0,00 | 157.257,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
|
2019NL005854 | 29/10/2019 | 0,00 | 157.659,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL006579 | 27/11/2019 | 0,00 | 160.388,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL007398 | 19/12/2019 | 0,00 | 158.201,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (RPPS) PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZ/2019 PROCESSO 5423/2019.
|
2019NL007424 | 19/12/2019 | 0,00 | 158.201,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000237 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 155.332,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000246 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.052,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000249 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.390,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000311 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.452,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.832,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.390,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.736,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.699,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.257,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.659,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 160.388,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001075 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.201,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.201,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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