CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
000009
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Subsídios - RPPS (Exceto Agentes Políticos)
Processo:
0903/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000547 | 18/02/2019 | 1.342.079,25 | 1.342.079,25 | 1.342.079,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
|
2019NE000547 | 18/02/2019 | 101.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO (RPPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (PROCESSO N°1458/2019).
|
2019NE000558 | 18/03/2019 | 101.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSDIO (RPPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019.
|
2019NE000935 | 30/04/2019 | 101.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSDIO (RPPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - PROCESSO N° 2464/2019.
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2019NE001105 | 16/05/2019 | 101.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 (PROCESSO 2919/19)
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2019NE001490 | 28/06/2019 | 101.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS,__REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
|
2019NE001636 | 26/07/2019 | 101.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019 (PROCESSO Nº 3706/2019).
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2019NE001899 | 22/08/2019 | 126.611,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019 (PROCESSO Nº 4186/2019).
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2019NE002318 | 27/09/2019 | 126.611,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019 (PROCESSO Nº 4186/2019).
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2019NE002334 | 27/09/2019 | 25.322,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS,__REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
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2019NE002483 | 24/10/2019 | 151.933,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS,__REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO Nº 5095/2019).
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2019NE002844 | 26/11/2019 | 151.933,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS,__REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO Nº 5526/2019).
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2019NE003112 | 19/12/2019 | 151.933,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A INUTILIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DE EMPENHO PARA O EXERCICIO ATUAL.
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2019NE003272 | 30/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
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2019NL001261 | 18/02/2019 | 0,00 | 101.289,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.
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2019NL001294 | 18/03/2019 | 0,00 | 101.289,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
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2019NL001928 | 30/04/2019 | 0,00 | 101.289,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
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2019NL002288 | 28/05/2019 | 0,00 | 101.289,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 PROCESSO 2919/2019.
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2019NL003145 | 28/06/2019 | 0,00 | 101.289,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 3350/2019-AL.
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2019NL003692 | 31/07/2019 | 0,00 | 101.289,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
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2019NL004255 | 26/08/2019 | 0,00 | 126.611,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NL005353 | 27/09/2019 | 0,00 | 151.933,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
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2019NL005707 | 24/10/2019 | 0,00 | 151.933,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL006636 | 28/11/2019 | 0,00 | 151.933,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS (RPPS) AOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
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2019NL007376 | 20/12/2019 | 0,00 | 151.933,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000205 | 18/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 101.289,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000209 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 101.289,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000320 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 101.289,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000363 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 101.289,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000489 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 101.289,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000559 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 101.289,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000635 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 126.611,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000787 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 151.933,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000841 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 151.933,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000963 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 151.933,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001065 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 151.933,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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