CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
2593/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001371 | 31/05/2019 | 942.318,50 | 942.318,50 | 942.318,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001371 | 31/05/2019 | 118.201,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE MÊS: JUNHO/19.
|
2019NE001428 | 28/06/2019 | 118.201,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3441/2019
|
2019NE001689 | 30/07/2019 | 118.201,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19 (PROCESSO Nº 3775/2019).
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2019NE001886 | 22/08/2019 | 117.601,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
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2019NE002287 | 26/09/2019 | 117.601,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
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2019NE002529 | 29/10/2019 | 117.601,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
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2019NE002829 | 26/11/2019 | 117.453,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
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2019NE003134 | 19/12/2019 | 117.453,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO TÉCNICA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
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2019NL003053 | 31/05/2019 | 0,00 | 118.201,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
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2019NL003121 | 28/06/2019 | 0,00 | 118.201,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
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2019NL003784 | 30/07/2019 | 0,00 | 118.201,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
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2019NL004363 | 28/08/2019 | 0,00 | 117.601,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETMBRO/2019.
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2019NL005184 | 26/09/2019 | 0,00 | 117.601,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2019NL005855 | 29/10/2019 | 0,00 | 117.601,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIFICAÇÃO TÉCNICA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
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2019NL006580 | 27/11/2019 | 0,00 | 117.453,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRAT. TÉCNICA LEGISLATIVA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
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2019NL007399 | 19/12/2019 | 0,00 | 117.453,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.201,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.201,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.201,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 117.601,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 117.601,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 117.601,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 117.453,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 117.453,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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