CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
23/01/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
0293/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000752 | 23/01/2019 | 6.217.300,52 | 6.217.300,52 | 6.217.300,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000752 | 23/01/2019 | 519.226,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 (PROCESSO 1000/19.
|
2019NE000763 | 22/02/2019 | 521.467,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (PROCESSO 1551/19).
|
2019NE000786 | 23/03/2019 | 513.932,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019.
|
2019NE000921 | 30/04/2019 | 513.053,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001331 | 31/05/2019 | 509.259,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS),__REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001424 | 28/06/2019 | 518.621,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3441/2019
|
2019NE001682 | 30/07/2019 | 518.887,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3775/2019
|
2019NE001879 | 22/08/2019 | 518.118,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
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2019NE002275 | 26/09/2019 | 519.222,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
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2019NE002522 | 29/10/2019 | 522.143,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
|
2019NE002820 | 26/11/2019 | 520.639,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
|
2019NE003127 | 19/12/2019 | 522.727,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL001447 | 23/01/2019 | 0,00 | 519.226,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PROCES
|
2019NL001506 | 22/02/2019 | 0,00 | 521.467,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PROCESSO 15
|
2019NL001516 | 23/03/2019 | 0,00 | 513.932,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
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2019NL001852 | 30/04/2019 | 0,00 | 513.053,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (RPPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.
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2019NL003049 | 31/05/2019 | 0,00 | 509.259,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
|
2019NL003117 | 28/06/2019 | 0,00 | 518.621,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
|
2019NL003780 | 30/07/2019 | 0,00 | 518.887,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
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2019NL004359 | 28/08/2019 | 0,00 | 518.118,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
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2019NL005180 | 26/09/2019 | 0,00 | 519.222,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
|
2019NL005849 | 29/10/2019 | 0,00 | 522.143,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL006575 | 27/11/2019 | 0,00 | 520.639,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NL007395 | 19/12/2019 | 0,00 | 522.727,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000237 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 519.226,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000246 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 521.467,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000249 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 513.932,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000311 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 513.053,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 509.259,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 518.621,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 518.887,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 518.118,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 519.222,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 522.143,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 520.639,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 522.727,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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