CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
23/01/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0293/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000749 | 23/01/2019 | 27.488.131,69 | 27.488.131,69 | 27.488.131,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000749 | 23/01/2019 | 3.008.425,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 (PROCESSO N° 1000/2019).
|
2019NE000760 | 21/02/2019 | 2.963.953,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (PROCESSO 1551/19).
|
2019NE000783 | 23/03/2019 | 2.944.756,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019.
|
2019NE000918 | 30/04/2019 | 2.990.393,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - VENCIMENTOS (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001329 | 31/05/2019 | 1.960.706,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001421 | 28/06/2019 | 1.956.790,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3441/2019
|
2019NE001676 | 30/07/2019 | 1.956.570,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3775/2019
|
2019NE001874 | 22/08/2019 | 1.941.830,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, ( PROCESSO Nº 4262/2019).
|
2019NE002270 | 26/09/2019 | 1.942.923,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ( PROCESSO Nº 4702/2019).
|
2019NE002517 | 29/10/2019 | 1.941.924,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ( PROCESSO Nº 5148/2019).
|
2019NE002815 | 26/11/2019 | 1.940.101,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ( PROCESSO Nº 5472/2019).
|
2019NE003122 | 19/12/2019 | 1.939.755,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVOS (RPPS), REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019.
|
2019NL001444 | 23/01/2019 | 0,00 | 3.008.425,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PROCESSO 1000/2019.
|
2019NL001503 | 21/02/2019 | 0,00 | 2.963.953,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PROCESSO 1551/2019.
|
2019NL001513 | 23/03/2019 | 0,00 | 2.944.756,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2157/2019
|
2019NL001849 | 30/04/2019 | 0,00 | 2.990.393,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.
|
2019NL003046 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.960.706,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL003114 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.956.790,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NL003777 | 30/07/2019 | 0,00 | 1.956.570,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL004356 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.941.830,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NL005177 | 26/09/2019 | 0,00 | 1.942.923,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL005846 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.941.924,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL006572 | 27/11/2019 | 0,00 | 1.940.101,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL007392 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.939.755,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000237 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.008.425,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000246 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.963.953,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000249 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.944.756,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000311 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.990.393,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.960.706,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.956.790,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.956.570,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.941.830,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.942.923,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.941.924,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.940.101,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.939.755,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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