CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
23/01/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Pensão Parlamentar
Processo:
0293/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000606 | 23/01/2019 | 7.751.383,50 | 7.751.383,50 | 7.751.383,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000606 | 23/01/2019 | 1.550.276,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019 (PROCESSO 1000/19)
|
2019NE000823 | 22/02/2019 | 1.550.276,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 (PROCESSO 1000/19).
|
2019NE000771 | 22/03/2019 | 1.550.276,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019.
|
2019NE000916 | 30/04/2019 | 1.550.276,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS: MAIO/2019 (PROCESSO 2593/19).
|
2019NE001192 | 31/05/2019 | 1.550.276,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL001394 | 23/01/2019 | 0,00 | 1.550.276,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
|
2019NL001575 | 22/02/2019 | 0,00 | 1.550.276,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PROCESSO 1551/2019
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2019NL001531 | 22/03/2019 | 0,00 | 1.550.276,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 PROCESSO 2157/2019
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2019NL001836 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.550.276,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NL002519 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.550.276,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000221 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.146.524,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000891 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.713,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000897 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.978,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000889 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.815,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000888 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.175,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000890 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.491,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000893 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.351,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000887 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000894 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000898 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.703,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000892 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.672,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000895 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.243,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000896 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000258 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.136.680,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001124 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 197.339,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001130 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.328,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001136 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.978,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001128 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.815,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001127 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.175,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001132 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.962,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001129 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.041,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001126 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001133 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001131 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.739,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001137 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.703,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001134 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.243,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001135 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001004 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 197.339,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001019 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.328,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001022 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.978,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001007 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.815,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001021 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.175,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001010 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.680,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001006 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.041,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001020 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001023 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001008 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.739,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001024 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.703,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001011 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.243,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001012 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000240 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.138.962,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000903 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 197.339,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000303 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.145.466,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001281 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.978,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001300 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 197.339,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001284 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.227,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001297 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.815,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001291 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.175,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001290 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.680,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001298 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001293 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.639,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001295 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001294 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.739,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001299 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.703,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001292 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.243,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001296 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001730 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.478,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000407 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.144.451,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001742 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 197.339,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001728 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.742,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001736 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.815,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001729 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.175,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001727 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.680,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001737 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001732 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.639,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001734 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001733 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.739,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001738 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.703,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001731 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.243,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001735 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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