CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
16/01/2019
Plano Interno:
000009
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Subsídios - RGPS
Processo:
0204/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000540 | 16/01/2019 | 987.567,75 | 987.567,75 | 987.567,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000540 | 16/01/2019 | 987.567,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO (RGPS) DOS SENHORES DEPUTADOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL001141 | 16/01/2019 | 0,00 | 987.567,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000199 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 605.062,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000716 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.972,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000723 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000726 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.859,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000717 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000725 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.191,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000719 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000722 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000718 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.040,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000720 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000721 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000724 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 569,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000715 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001165 | 16/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000729 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 253.828,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000728 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.220,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000727 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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